云南省精神病醫(yī)院2019年度部門決算報告

云南省精神病醫(yī)院2019年度部門決算報告

第一部分  云南省精神病醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）簡介

云南省精神病醫(yī)院創(chuàng)建于1955年,位于昆明市穿金路733號，與著名的風景名勝地世博園和金殿相毗鄰。屬非營利性的國有?？漆t(yī)院，經(jīng)過多年的建設,已發(fā)展成為一所集醫(yī)療、教學、科研為一體的大型精神病三甲專科醫(yī)院。醫(yī)院編制床位900張，實際開放床位1037張，現(xiàn)有職工533人，其中高級職稱70名，中級職稱164名，博士2人，碩士19人。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、順利完成年度工作目標，各項預算指標。新舊會計制度的銜接和新政府會計制度的銜接和實施工作。

2、扎實推進公立醫(yī)院薪酬制度改革試點工作，完成了薪酬績效改革，制定出相對科學、合理的薪酬績效分配方案。進一步完善崗位績效工資制度，完成了工資改革工作，并召開職代會討論通過后及時上報市衛(wèi)生健康委員會，經(jīng)批復后于6月試運行。

3、根據(jù)《關于印發(fā)云南省取消公立醫(yī)療機構醫(yī)用耗材加成改革實施方案的通知》文件要求，醫(yī)院于2019年12月25日零時全面取消醫(yī)用耗材加成，讓利于患者。

4、完成醫(yī)院章程的制定并通過職代會審議。

5、加快醫(yī)院基礎設施建設，完成了2號樓兒童青少年科病房和醫(yī)院單車棚修繕工作。

6、發(fā)揮?？铺厣掷m(xù)推進公共衛(wèi)生防治工作。完成嚴重精神障礙患者篩查診斷、危險性評估、療效評估、家屬居家護理、監(jiān)管患者培訓工作，昆明市14個縣市區(qū)精神衛(wèi)生綜合管理信息平臺順利建設完成。

7、順利完成臨床重點?？平ㄔO工作，通過了“2013-2015年省級臨床重點?？平ㄔO項目”的終期驗收。老年精神病科和精神康復科通過評審成為昆明市第六周期臨床重點?？?。

8、落實科研教學工作，科教部辦公室整體搬遷至四號樓，現(xiàn)已打造成為集科研、教學、臨床技能中心、中心實驗室、學生宿舍、圖書和病案管理、黨員活動室為一體的多功能綜合樓。臨床技能中心的獨立設置為我院成為精神科住培結業(yè)考核基地奠定了基礎；中心實驗室的建成使我院擁有獨立自主的動物飼養(yǎng)室和生物實驗室，結束了只能單純開展臨床型研究的歷史，推動了全院基礎性研究的發(fā)展，創(chuàng)造出嶄新的科研實驗平臺，為科研教學工作創(chuàng)造了有利條件。

9、開拓進取，積極融入國家醫(yī)改發(fā)展大局。與紅云龍泉路社區(qū)衛(wèi)生服務中心、聯(lián)盟街道金江路社區(qū)衛(wèi)生服務中心和茨壩街道昆機社區(qū)衛(wèi)生服務中心三家機構簽訂了對口幫扶協(xié)議，為各社區(qū)點提供相應技術支持和幫助。與11家機構的醫(yī)療聯(lián)合體建設穩(wěn)步推進。

10、穩(wěn)步推進現(xiàn)代醫(yī)院精細化管理。醫(yī)院匯編出版了《云南省精神病醫(yī)院內控手冊》、《云南省精神病醫(yī)院內部控制制度匯編》。OA系統(tǒng)自7月1日正式上線運行，實現(xiàn)迅速、全方位信息處理，無紙化辦公提高了審批文件效率，為醫(yī)院管理和高效決策提供依據(jù)。內控業(yè)務流程嵌入醫(yī)院信息綜合管理平臺，從而進一步健全制度，完善了監(jiān)督措施。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省精神病醫(yī)院2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個,云南省精神病醫(yī)院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省精神病醫(yī)院2019年末實有職工533人。其中：事業(yè)編制413人，其他人員120人。離退休人員199人，其中：離休0人，退休199人。

實有車輛9輛。

第二部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況

云南省精神病醫(yī)院2019年度收入合計21,277.37萬元。其中：財政撥款收入4,258.72萬元、事業(yè)收入16,095.95萬元。

二、支出決算情況

云南省精神病醫(yī)院2019年度支出合計19,173.61萬元。其中：基本支出17,283.29萬元、項目支出1,890.32萬元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省精神病醫(yī)院正常運轉的日常支出17,283.29萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的53.86%；專用材料費、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)折舊、維修費等日常公用經(jīng)費占基本支出的46.14%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障云南省精神病醫(yī)院機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,890.32萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院2019年度一般公共預算財政撥款支出4,258.72萬元,占本年支出合計的22.21%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出11.34萬元，主要用于退休人員活動經(jīng)費。

2.衛(wèi)生健康（類）支出4,247.38萬元，主要用于公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、退休人員生活補助及其他衛(wèi)生健康（類）支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

無

第三部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，云南省精神病醫(yī)院資產(chǎn)總額28740.03萬元。

二、政府采購支出情況

2019年度部門政府采購支出總額460.02萬元,其中：政府采購貨物支出460.02萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額460.02萬元，占政府采購支出總額100%。

三、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

附件：云南省精神病醫(yī)院2019年度部門決算表

云南省精神病醫(yī)院

2020年9月30日