云南省精神病醫(yī)院2021年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301901000

云南省精神病醫(yī)院2021年度部門決算

目錄

第一部分 云南省精神病醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省精神病醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省精神病醫(yī)院創(chuàng)建于1955年，原位于昆明西郊長坡，于1989年搬遷至昆明市穿金路733號(hào)，占地面積27166.8㎡，建筑面積53382㎡。經(jīng)過60多年的建設(shè)和發(fā)展,醫(yī)院已發(fā)展成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防為一體的大型三級(jí)甲等精神病?？漆t(yī)院，是國家級(jí)精神科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地和云南省精神科護(hù)士專科培訓(xùn)基地，是省市基本醫(yī)療保障定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年在市委、市政府、市衛(wèi)健委及上級(jí)有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，醫(yī)院全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神,切實(shí)按照目標(biāo)任務(wù)開展各項(xiàng)工作，不斷強(qiáng)化科學(xué)管理,突出內(nèi)涵建設(shè),健全各項(xiàng)規(guī)章制度,改善就醫(yī)條件,打造特色專科,以“抓改革,更觀念,轉(zhuǎn)職能,改作風(fēng),狠抓實(shí)干”為重點(diǎn)，保持醫(yī)院穩(wěn)步發(fā)展勢頭，順利完成了今年的各項(xiàng)工作。

一是始終堅(jiān)持黨委主體責(zé)任，強(qiáng)化公立醫(yī)院黨的建設(shè)，結(jié)合黨史教育和紀(jì)念建黨100周年，全院黨員干部職工以主題黨日、科室政治學(xué)習(xí)、輪訓(xùn)等方式，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、“四史”等，優(yōu)化基層黨組織建設(shè)，全面完成規(guī)范化達(dá)標(biāo)，夯實(shí)鄉(xiāng)村振興工作，加大人力、物力投入。二是充分、合理使用優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，提供多元化醫(yī)療服務(wù)，在原有普通門診、特色門診、專家門診的基礎(chǔ)上，10月18日新增設(shè)特需門診，在出診專家、服務(wù)設(shè)施、服務(wù)時(shí)間等方面為患者提供了優(yōu)質(zhì)、便利、自愿選擇的個(gè)性化醫(yī)療服務(wù)。四是狠抓干部隊(duì)伍建設(shè)，增設(shè)采購辦、績效管理委員會(huì)等7個(gè)部門，新聘中層干部3名。五是加快推進(jìn)醫(yī)院人才引進(jìn)和培養(yǎng)，制定了《云南省精神病醫(yī)院人才隊(duì)伍建設(shè)五年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》，投入人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)83萬元，招收碩士6名，獲昆明醫(yī)科大學(xué)碩導(dǎo)5名，博導(dǎo)1名。六是新增科研立項(xiàng)11項(xiàng)，其中國家自然科學(xué)基金1項(xiàng)，省科技廳—昆明醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合專項(xiàng)1項(xiàng)，省教育廳1項(xiàng)，市衛(wèi)健委8項(xiàng)。七是成功申報(bào)技術(shù)中心1個(gè)，百工程知名專家2人，后備人選 2人。八是北京大學(xué)第六醫(yī)院“黃悅勤教授專家工作站”在醫(yī)院順利揭牌，對(duì)科研、論文、人才培養(yǎng)等方面起到積極的推動(dòng)作用。九是完成了昆明市各縣區(qū)在冊(cè)管理嚴(yán)重精神障礙患者療效評(píng)估、肇事肇禍危險(xiǎn)性評(píng)估、線索病人復(fù)核診斷、面訪率等考核指標(biāo)及COP15大會(huì)前防范患者肇事肇禍的保障工作。十是以“重度精神殘疾人托養(yǎng)”、“陽光家園計(jì)劃”項(xiàng)目為依托，探索“社區(qū)+社工+心理”新模式，開展智力、精神殘疾特色康復(fù)活動(dòng)。十一是落實(shí)疫情防控舉措，先后派出6名心理衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員和8名護(hù)士馳援瑞麗，開展心理疏導(dǎo)和新冠肺炎確診病例醫(yī)療救治工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省精神病醫(yī)院部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省精神病醫(yī)院部門2021年末實(shí)有人員編制467人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制467人（含參公管理事業(yè)編制XX人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員416人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員213人。其中：離休0人，退休213人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省精神病醫(yī)院部門2021年度收入合計(jì)22,370.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入4,686.06萬元，占總收入的20.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入16,704.23萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的74.67%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入980.04萬元，占總收入的4.38%。2020年財(cái)政撥款收入占為22.71%、事業(yè)收入占比為73.56%、其他收入占比為3.73%。與上年對(duì)比，各項(xiàng)收入占比基本持平，財(cái)政收入較上年減少3.16%，事業(yè)收入較上年增加6.58%,其他收入較上年23.39%，主要原因是我院門診就診人次增加、開展重精符復(fù)核診斷工作收入增加。

二、支出決算情況說明

云南省精神病醫(yī)院部門2021年度支出合計(jì)20,491.56萬元。其中：基本支出19,155.38萬元，占總支出的93.48%；項(xiàng)目支出1,336.17萬元，占總支出的6.52%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。2020年基本支出占比91.97%、項(xiàng)目支出占比為8.03%，與上年對(duì)比，基本支出較上年增加13.16%，主要是工資福利支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省精神病醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,155.38萬元，2020年日常支出為16654.35萬元，與上年對(duì)比增長15.01%，主要原因分析是工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,260.46萬元，占基本支出的58.78%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)7,894.92萬元，占基本支出的41.22%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障云南省精神病醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,336.17萬元，與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少了8.16%，主要原因公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,686.06萬元，占本年支出合計(jì)的22.87%。與上年對(duì)比減少3.17%，主要原因是財(cái)政項(xiàng)目撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,686.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%，主要用于人員工資發(fā)放。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.91萬元，支出決算為2.91萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.91萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少8.74萬元，下降75.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8.74萬元，下降75.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是由于疫情影響，外出減少，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.91萬元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.91萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.91萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省精神病醫(yī)院部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南省精神病醫(yī)院部門資產(chǎn)總額33515.05萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16807.33萬元，固定資產(chǎn)16058.30萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)649.42萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3045.31萬元，其中固定資產(chǎn)減少129.75萬元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1162.33萬元，其中：政府采購貨物支出1160.37萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出1.96萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301901111

附件：

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